大手メーカ企業のITGC（IT全般統制）対応支援案件②

大手メーカ企業のITGC（IT全般統制）対応支援案件②｜報酬: 100万円〜100万円｜勤務地: 東京都｜稼働: 100%〜100%

報酬: 100万円〜100万円

勤務地: 東京都

稼働率: 100%〜100%

期間: 2026/10/01

掲載元: ProConnect

業界: ITコンサル

終了日: 2026/10/31

出社頻度: 週2-3

業界タグ: 製造

必須スキル: ガバナンス, セキュリティ・ITガバナンス, 資料作成

求めるスキル: ①ITGC（IT全般統制）評価の実務経験

※以下の経験のうち、1つ以上を1年以上実施したことがあること

　・ITGC評価経験

　・内部監査／外部監査の対応経験

　・J-SOX対応経験

　・IT監査経験

　・RCM・評価調書の作成またはレビュー経験

②以下のITGC統制領域に関する知識

　・変更管理

　・ユーザーアカウント・特権ID管理

　・アクセス権管理

　・ログ管理・モニタリング

③顧客・現場担当者と円滑なコミュニケーションを取れること

④Microsoft Office（Excel、PowerPoint、Word）の利用経験

プロジェクト概要: 募集ポジション

ITGC評価レビュー要員（担当者）

業務概要

外部監査に向けた各拠点のITGC成果物（RCM、評価調書、規程類、証憑類）の事前レビューおよび結果整理を実施する

業務内容詳細 "①各拠点が作成したITGC関連資料の事前レビュー

　・RCM（リスク・コントロール・マトリクス）

　・評価調書（整備状況評価・運用状況評価）

　・規程類・手順書

　・証憑類（申請書、ログ、棚卸結果、監視報告書等）

②ITGCマニュアル（評価手引き）に基づく適合性確認および評価（評価観点や証憑の不足の洗い出し）

③拠点担当者へのレビュー結果説明および問い合わせ対応